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2021年度四川省雅安市中級人民法院部門決算

發布時間:2022-08-25 17:01:47 點擊量: 1848

  目錄

  第一部分部門概況………………………………………………………4

  一、基本職能及主要工作……………………………………………4

  二、機構設置…………………………………………………………9

  第二部分?2021年度部門決算情況說明…………………………………10

  一、收入支出決算總體情況說明……………………………………10

  二、收入決算情況說明………………………………………………10

  三、支出決算情況說明………………………………………………11

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明…………………………12

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明……………………12

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明………………15

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明……………………16

  八、政府性基金預算支出決算情況說明……………………………18

  九、?國有資本經營預算支出決算情況說明………………………18

  十、其他重要事項的情況說明………………………………………18

  第三部分名詞解釋………………………………………………………20

  第四部分附件……………………………………………………………23

  第五部分附表……………………………………………………………28

  一、收入支出決算總表………………………………………………28

  二、收入決算表………………………………………………………28

  三、支出決算表………………………………………………………28

  四、財政撥款收入支出決算總表……………………………………28

  五、財政撥款支出決算明細表………………………………………28

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表……………………………28

  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表………………………28

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表………………………28

  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表………………………28

  十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表……………28

  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………………28

  十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表………28

  十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表………………28

  十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表……………………28

  第一部分?部門概況

  一、基本職能及主要工作

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  根據《中華人民共和國憲法》和《人民法院組織法》規定,我院作為國家審判機關,其主要職能是:1)依法審判第一、二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院指定審判的案件。2)依法按照審判監督程序審理刑事、民事和行政再審案件;依法審理人民檢察院提出抗訴的案件;依法審理減刑、假釋案件。3)依法對全市基層人民法院行使指定管轄權,監督、指導其審判活動。4)執行本院已經發生法律效力的法律文書和法律規定由本院執行的其它生效法律文書及委托執行案件。5)依法受理賠償案件和決定國家賠償。6)負責全市法院思想政治、教育培訓工作;按照權限管理法官和其他人員;協助管理全市法院的機構編制;對全市法院行使監察職能。7)承辦其它應由市中級人民法院負責的工作。

 ?。ǘ?021年重點工作完成情況

  2021年以來,在市委堅強領導和省法院關心指導下,雅安法院堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平法治思想,認真落實中央、省委、市委政法工作會和全國高級法院院長會、全省中級法院院長會部署要求,堅持固本培元、守正創新,不斷推進“6+2”系列重點工作由“深”到“固”,各項工作取得顯著成效?,F將主要工作情況報告如下。

  一、突出政治建設,固積極向上態勢

  切實把政治建設擺在首位。對標對表習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平法治思想,深入開展黨史學習教育和政法隊伍教育整頓,精心培育“致敬身邊的黨史·微黨課”品牌,領導干部以身作則、示范帶領全市法院干警補足精神之鈣、筑牢信仰之基。

  切實把思想教育貫穿始終。建立健全政治輪訓制度,認真推進全市法院領導干部輪訓,組織召開“學習貫徹習近平法治思想系列專題講座”4期,構建“個人自學+集中研學+輔導教學”學習模式,確保領導干部先學一步、學深一步。

  切實把整改責任扛在肩上。堅持把巡視巡察、隊伍教育整頓督導組、省法院專項巡察等反饋問題整改落實作為貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想的政治承諾,作為做到“兩個維護”的政治檢驗,作為履行“兩個責任”的實際行動,堅持把建章立制作為治本之策,立足“當下治” “長久立”相結合,立行立改巡視巡察、隊伍教育整頓反饋問題62個,形成正風肅紀類、執法監督類、素質提升類等制度38項,有效夯實整改落實“后半篇文章”,營造風清氣正法院政治生態。

  二、圍繞中心工作,固服務大局舉措

  服務保障高質量發展。圍繞市委四屆十次全會提出的發展定位和目標途徑,出臺《為加快推進創新引領高質量發展提供司法服務與保障的實施意見》,建立“2+4+2”工作模式,持續優化提升審判執行服務社會經濟高質量發展的功能價值,切實助力建設“三個高地”、發展“四大經濟”。圍繞成渝地區雙城經濟圈建設,與重慶五中院簽訂司法協作框架協議。圍繞成渝地區大數據產業高地建設,強化互聯網金融司法服務保障,積極向省法院匯報爭取,高規格建設互聯網法庭,打造“5G示范法庭”雅安模板,完善互聯網金融審判模式和機制。

  營造法治化營商環境。牢固樹立“法治是最好的營商環境”理念。圍繞支柱產業、民營企業、新興業態發展需求,打造司法服務“百站千點”,以“法治體檢”打通司法服務“神經末梢”。讓企業家專心創業、放心投資、安心經營。持續深化破產工作“府院聯動”機制,推動全市首個民營企業破產重整獲得新生,化解債務近億元。

  全力守護綠水青山。深入踐行“兩山”理念,以最嚴密司法提升生態雅安建設成效。主動擔起“上游責任”,開展長江流域“十年禁漁”專項司法活動,探索流域區域保護一體化,強化司法行政聯動,建立專家咨詢庫,筑牢長江上游生態屏障。深化生態環境保護理論研究,持續增強川內唯一最高法院環資司法基地“1+8+N”品牌效應。

  三、聚焦市域治理,固常治長效機制

  堅定不移維護社會安全穩定。全面貫徹落實總體國家安全觀。嚴厲打擊故意殺人等嚴重暴力犯罪,“兩搶一盜”、電信詐騙等侵財型犯罪,有力維護社會穩定。常態化開展掃黑除惡斗爭,審結涉黑惡及“保護傘”犯罪案件6件7人,持續鞏固專項斗爭成果。

  持之以恒推進訴源治理。著力矛盾糾紛源頭預防化解,推廣建立“訴調委”工作站、鄉鎮調解點,不斷拓展基層法律服務網絡。鞏固提升“調解組織建在法院”工程,深化“訴非銜接”“分調裁審”機制,集成人民調解、行業調解等多元解紛資源,為群眾提供“菜單式”一站解紛服務。

  一以貫之助力法治政府建設。堅持監督與支持并重。以發布典型案例、司法建議、敗訴案件分析等形式強化訴訟監督,發布《涉土地房屋征收補償行政案件司法審查報告(2016-2020)》,點、線、面促進行政機關依法行政,獲得各級領導肯定。

  四、堅持以人民為中心,固司法為民成效

  加大民生權益保障力度。牢固樹立“以人民為中心”理念,深入宣傳實施民法典。找準為民辦事的著力點和切入點,聚焦“問題、服務、民生、解紛、改革、大局”六個方面,推出“十大司法惠民舉措”,受到省政法隊伍教育整頓第十六駐點指導組組長肯定性批示。

  加快建設現代化訴訟服務體系。持續推行便民利民訴訟服務,將“24小時自助法院”、互聯網法庭、在線調解室建設等。深入推進網上訴訟服務,升級打造一站通辦、一網通辦、一號通辦、一次通辦的現代化訴訟服務體系,全市法院網上立案率、“12368”訴訟服務熱線接聽率均達到省法院考核滿意值。

  穩固推進切實解決執行難工作。強化與公安、檢察、發改等市級部門聯動,創新實施鄉鎮黨委委員協作機制,對接連通“智慧執行”與網格員服務管理,以“同盟作戰”形式不斷鞏固拓展綜合治理執行難格局。堅持“一季度一行動”,常態化開展“四大專項執行”活動,切實維護申請執行人合法權益。

  五、強化司法改革效能,固穩中求進做法

  規范審判權力運行。常態化開展法官遴選,完善司法人員依法履職保障機制,充分調動各類人員工作積極性和責任感。2021年法官人均結案318.2件,同比增長162.22件。全面落實司法責任制,制定完善審判權責清單,完善審判委員會工作機制和專業法官會議制度,確保審判權依法嚴格行使。

  優化審判執行方式。鞏固立案登記制成果,做到有案必立、有訴必理,杜絕拖延立案、年底不立案問題。

  加強智慧法院建設。深入推進信息技術與法治建設融合發展,把科技創新充分融入審判執行各方面、各環節,不斷提升智慧法院建設智能化水平。

  六、堅持強基固本導向,固文化自信底蘊

  始終把文化建設放在心上。堅持把文化建設實質化作為干警內化于心、外化于行的航向引領。充分運用典型案例、“十佳庭審”“十佳裁判文書”、優秀司法建議等評比活動,培育法官高尚職業道德和優良品格特質。

  始終把作風建設挺在前面。層層壓實“兩個責任”“一崗雙責”,管黨治黨責任落到實處。深化運用“四種形態”,一體推進“三不”機制,懲治震懾、制度約束、提高覺悟一體發力,推進自我革命、自我凈化、自我提高。嚴格落實防止干預司法“三個規定”“三非”工作機制,做到逢打聽必記錄、逢干預必留痕。

  始終把接受監督作為重點。自覺接受人大、政協監督,積極配合人大專項審議、執法檢查、專題調研等工作,認真研究處理審議意見;定期向市政協通報工作,接受意見建議。認真收集代表委員在“兩會”、調研視察、座談會等活動中提出的意見建議,實行“清單制”“臺賬式”管理,確保件件有回音、事事有落實。

  二、機構設置

  四川省雅安市中級人民法院下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

  納入四川省雅安市中級人民法院2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

  四川省雅安市中級人民法院(本級)。

  第二部分2021年度部門決算情況說明

  一、?收入支出決算總體情況說明

  2021年度收、支總計3487.21萬元。與2020年(4176.71萬元)相比,收、支總計各減少689.5萬元,下降16.51%。主要變動原因是2021年較2020年年初結轉結余減少。


  一、?收入決算情況說明

  2021年本年收入合計2930.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2930.64萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  二、?收入決算情況說明

  2021年本年收入合計2930.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2930.64萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

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  三、?支出決算情況說明

  2021年本年支出合計3291.37萬元,其中:基本支出2409.18萬元,占73.2%;項目支出882.19萬元,占26.8%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。


  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2021年財政撥款收、支總計3487.21萬元。與2020年(4176.71萬元)相比,財政撥款收、支總計各減少689.5萬元,下降16.51%。主要變動原因是2021年較2020年年初結轉結余減少。


  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

  2021年一般公共預算財政撥款支出3291.37萬元,占本年支出合計的100%。與2020年(3368.61萬元)相比,一般公共預算財政撥款減少77.24萬元,下降2.29%。主要變動原因是2021年厲行節約,減少開支。



 ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

  2021年一般公共預算財政撥款支出3291.37萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出15萬元,占0.45%;公共安全(類)支出2710.37萬元,占82.35%;社會保障和就業(類)支出294.28萬元,占8.94%;衛生健康(類)支出124.32萬元,占3.78%;住房保障(類)支出147.4萬元,占4.48%;其他支出0萬元,占0%。


 ?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

  2021年一般公共預算支出決算數為3291.37萬元,完成預算94.38%。其中:

  1.一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出:支出決算為15萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  2.公共安全支出-法院-行政運行:支出決算為1843.18萬元,完成預算98.99%,決算數小于預算數的主要原因是實施過程中按預算執行,不能超預算支出。

  3. 公共安全支出-法院-一般行政管理事務:支出決算為412.76萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  4. 公共安全支出-法院-其他法院支出:支出決算為454.43萬元,完成預算88.86%,決算數小于預算數的主要原因是實施過程中按預算執行,不能超預算支出。

  5. 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休:支出決算為118.64萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  6. 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出:支出決算為132.91萬元,完成預算52.53%,決算數小于預算數的主要原因是實施過程中按預算執行,不能超預算支出。

  7.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出:支出決算為19.74萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  8.社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤:支出決算為22.99萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  9.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:支出決算為116.69萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  10.衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助:支出決算為7.63萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  11.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:支出決算為147.4萬元,完成預算100%,決算數與預算數持平。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2021年一般公共預算財政撥款基本支出2409.18萬元,其中:

  人員經費2099.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

  公用經費309.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

 ?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

  2021年“三公”經費財政撥款支出決算為58.34萬元,完成預算45.75%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定的要求,嚴格管控“三公”經費開支,厲行節約。

 ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

  2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算57.08萬元,占97.84%;公務接待費支出決算1.26萬元,占2.16%。具體情況如下:


  1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是2020年和2021年未安排因公出國(境)費用。

  2.公務用車購置及運行維護費支出57.08萬元,完成預算51.81%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少48.89萬元,下降46.14%。主要原因是公務用車購置及運行維護費減少。

  其中:公務用車購置支出39.18萬元。全年按規定更新購置公務用車2輛,其中:轎車2輛、金額39.18萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于執法辦案業務。截至2021年12月底,單位共有公務用車24輛,其中:轎車15輛、越野車2輛、載客汽車7輛。

  公務用車運行維護費支出17.9萬元。主要用于執法辦案及應急辦公業務等所需的執法執勤用車及一般公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  3.公務接待費支出1.26萬元,完成預算7.26%。公務接待費支出決算比2020年增加1.26萬元,增長100%。主要原因是2020年未發生公務接待。

  國內公務接待支出1.26萬元,主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待14批次,131人次(不包括陪同人員),共計支出1.26萬元,具體內容包括:省院案件聽證、調研、檢查工作等;其他市(州)法院來雅組織學習、調研、調查案件等;基層法院前來匯報案件情況、學習、會議等。

  外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人次,共計支出0萬元,本年度本部門無外事接待事項,無外事接待經費支出。

  八、政府性基金預算支出決算情況說明

  2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。

  九、國有資本經營預算支出決算情況說明

  2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

  十、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

  2021年,四川省雅安市中級人民法院機關運行經費支出309.72萬元,比2020年增加61.04萬元,增長24.55%。主要原因是2020年部份商品和服務支出,在項目支出的辦案業務經費中列支,未計入機關日常公用經費中。

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  2021年,四川省雅安市中級人民法院政府采購支出總額69.25萬元,其中:政府采購貨物支出69.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于執法執勤用車、家具用具購置、物業管理費等。授予中小企業合同金額24.4萬元,占政府采購支出總額的35.23%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

  截至2021年12月31日,四川省雅安市中級人民法院共有車輛24輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車22輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備6臺(套),單價100萬元以上專用設備1套。

 ?。ㄋ模╊A算績效管理情況

  1.預算績效管理工作開展情況

  2021年,四川省雅安市中級人民法院嚴格按照《預算法》及預算績效管理各項制度規定,及時完成了預決算的編制,并按相關規定予以公開。預算執行過程中,嚴格按預算執行,對支出控制情況總體把握較好,但還需進一步提升。本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看部門整體績效指標完成情況較好,無違規記錄等情況??冃Ч芾碛行У乇U狭朔ㄔ焊黜椆ぷ鞯耐瓿?。本部門無專項預算項目,因此本部門未組織開展項目支出績效評價。

  2.部門績效評價結果

  本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評,《2021年四川省雅安市中級人民法院部門整體績效評價報告》見附件(第四部份)。

  本部門無專項預算項目,因此未組織開展項目支出績效評價。

  第三部分?名詞解釋

  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

  5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

  6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

  8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

  9.公共安全支出-法院-行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。公共安全支出-法院-一般行政管理事務:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。公共安全支出-法院-其他法院支出:反映除上述項目以外其他用于法院方面的支出。

  10.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

  11.衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

  12.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  13.一般公共服務支出-其他一般公共服務支出-其他一般公共服務支出:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

  14.其他支出-其他支出-其他支出:反映不能劃分到上述功能科目的其他支出。

  15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  17.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  18.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第四部分?附件

  附件

  2021年四川省雅安市中級人民法院

  部門整體績效評價報告

  一、部門(單位)概況

 ?。ㄒ唬C構組成

  四川省雅安市中級人民法院下屬二級單位1個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

  納入四川省雅安市中級人民法院2021年度部門決算編制范圍的二級單位包括:四川省雅安市中級人民法院(本級)。

 ?。ǘC構職能

  四川省雅安市中級人民法院的主要職能:(1)依法審判第一、二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院指定審判的案件。2)依法按照審判監督程序審理刑事、民事和行政再審案件;依法審理人民檢察院提出抗訴的案件;依法審理減刑、假釋案件。3)依法對全市基層人民法院行使指定管轄權,監督、指導其審判活動。4)執行本院已經發生法律效力的法律文書和法律規定由本院執行的其它生效法律文書及委托執行案件。5)依法受理賠償案件和決定國家賠償。6)負責全市法院思想政治、教育培訓工作;按照權限管理法官和其他人員;協助管理全市法院的機構編制;對全市法院行使監察職能。7)承辦其它應由市中級人民法院負責的工作。

 ?。ㄈ┤藛T概況

  四川省雅安市中級人民法院2021年年末納入預算實有人數100人,其中:行政編制人數93人,機關工勤編制人數4人,離休人員3人。

  二、部門財政資金收支情況

 ?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

  2021年,部門財政資金總收入為3487.21萬元,其中:當年收入2930.64萬元,上年結轉556.57萬元。

 ?。ǘ┎块T財政資金支出情況

  2021年,部門財政資金總支出為3291.37萬元,其中:

  基本支出2409.18萬元;項目支出882.19萬元??傊С鲋?,其他一般公共服務支出15萬元;行政運行1843.18萬元;一般行政管理事務412.76萬元;其他法院支出454.43萬元;行政單位離退休118.64萬元;機關事業單位基本養老保險繳費支出132.91萬元;機關事業單位職業年金繳費支出19.74萬元;死亡撫恤22.99萬元;行政單位醫療116.69萬元;公務員醫療補助7.63萬元;住房公積金147.4萬元;其他支出0萬元。

  三、部門整體預算績效管理情況

 ?。ㄒ唬┎块T預算項目績效管理

  四川省雅安市中級人民法院嚴格按照《預算法》規定,進行了2021年部門預算的編制。本年無超過100萬元(含)的重大項目,未納入績效目標管理。2021年度總預算3487.21萬元,決算總支出3291.37萬元,2021年結余結轉195.84萬元,全年整體預算執行進度94.38%,完成情況較好。支出嚴格按預算執行進行控制,我院無違規記錄。

 ?。ǘ┙Y果應用情況

  四川省雅安市中級人民法院嚴格按照《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定,對我院預決算通過政府信息網站和我院門戶網站進行了公開。根據《2021年雅安市市級部門預算表(批復表)》,嚴格執行部門預算。除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外,本年部門預算未進行相關事項的調整,不存在截留或滯留專項資金情況。

 ?。ㄈ┳栽u質量

  四川省雅安市中級人民法院嚴格按照預算執行,??顚S?,本年支出總額控制在預算總額以內,嚴格按預算執行進行控制,全年整體預算執行進度較好。

  四、評價結論及建議

 ?。ㄒ唬┰u價結論

  四川省雅安市中級人民法院嚴格按照《中華人民共和國預算法》及預算績效管理各項制度規定,及時完成了預決算的編制,編制準確率及精細化需進一步提升。預算執行過程中,對支出控制情況把握較好,全年整體預算執行進度94.38%,同比2020年增長了13.73個百分點。嚴格按照《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定,對我院預決算通過政府信息網站和我院門戶網站進行了公開。

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  1、項目資金管理監管力度有待提高。

  2、對于預決算的認識和相關業務能力需要提高。

  3、預決算需進一步細化,提升編制的精準度。

  4、相關內控制度有待完善。

 ?。ㄈ└倪M建議

  1、項目資金監管,進一步加強對項目資金使用的監管,嚴格規范資金使用。

  2、加強學習,提高對預決算工作重要性的認識。定期組織相關人員進行學習培訓,提高相關業務能力,保證工作有序高效的開展。

  3、細化預算,相關工作人員要結合我院實際情況,對預算進行細化,對于資金的使用要合理有效。

  4、完善相關內控制度,建立績效長效評價機制,進一步加強對預決算的管理工作。


  四川省雅安市中級人民法院2021年度部門整體支出績效評價自評表

  第五部分附表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算明細表

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

  十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表



(市法院)2021年部門決算公開表14張.XLS.xls
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